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对于888真人官网2015年财政预算施行状况和2016年财政预算(草案)的报告
来源:    工夫:2016-3-2    点击量:45893
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对于888真人官网2015年财政预算施行状况和
2016年财政预算(草案)的报告

——  2016年2月17日在888真人官网第十三届人民代表大会
第五次会议上
888真人官网 888真人官网财政局局长 董战成


各位代表:
受托,我向大会报告888真人开户2015年财政预算施行状况和2016年财政预算安排草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人士提出意见。
一、2015年财政预算施行状况
2015年是全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神、全面深化改造的主要一年,也是“十二五”计划的收官之年。一年来,在的正确领导下,在人大的监视支撑下,主动应对各种艰难和挑衅,加强收入征管,优化财政支出,推动各项改造,圆满结束了各项财政义务义务,预算施行状况良好。
(一)2015年财政收入施行状况
2015年,888真人开户地方财政收入累计结束125768万元,占年预算137900万元的91.2%,较上年(指2015年实行结束状况,以下同)同比减收50958万元,下降28.8%。其中:一般公共预算收入结束106939万元,较上年增收10139万元,增加10.5%,占年预算的100.9%。主要收入项目结束状况是:主体税种累计结束39421万元,较上年同比下降13.3%。其中:增值税结束    13747万元,下降17.4%;营业税结束14437万元,下降11.7%;企业所得税结束7586万元,增加12.7%;个人所得税结束1060万元,下降65.9%;城建税结束2591万元,下降0.7%。小税种累计结束28092万元,较上年同比增加51.6%,其中:契税、耕地占用税累计结束14173万元,增加55.4%。行政事业性收费收入结束6306万元,较上年同比增加28.5%;罚没收入结束7109万元,较上年同比增加83.1%;专项收入结束2893万元,较上年增加44.1%;国有资本经营收入结束1502万元,较上年下降38.7%;国有资源(资产)有偿使用收入结束21388万元,较上年增加10.3%;其他收入结束228万元,较上年增加15.7%;基金预算收入结束18829万元,较上年同比下降76.4%。
(二)2015年财政支出施行状况
2015年,888真人开户地方财政支出预算为197505万元,加上年结转以及施行中上级追加指标等,扣除安排预算稳固调节基金9270万元,调解后年度支出预算为286741万元,实行支出281976万元,为调解预算的98.3%,较上年镌汰了36426万元,下降11.4%。其中:调解后888真人开户一般公共支出预算为260226万元,实行支出255637万元,为调解预算的98.2%,较上年增加了24011万元,增加10.4%。
888真人开户主要支出项目结束状况是:
一般公共效劳支出17509万元,较上年同比增加19.4%;
国防支出3万元,较上年同比下降91.7%;
公共平安支出11673万元,较上年同比下降14.6%;
教育支出50524万元,较上年同比增加14.4%;
科学技能支出2794万元,较上年同比下降16.6%;
文明体育与传媒支出3884万元,较上年同比增加4.0%;
社会包管和就业支出38589万元,较上年同比增加27.2%;
医疗卫生与计划生育支出40704万元,较上年同比增加   14.0%;
节能环保支出1280万元,较上年同比下降77.0%;
城乡社支出23722万元,较上年同比增加143.6%;
农林水支出33545万元,较上年同比下降12.2%;
交通运输支出14490万元,较上年同比增加3.0%;
资源勘探新闻等支出2690万元,较上年同比下降44.3%;
商业效劳业等支出1821万元,较上年同比增加65.8%;
金融支出659万元,较上年同比增加755.8%;
国土海洋气候等支出1275万元,较上年同比增加137.0%;
住房包管支出5171万元,较上年同比下降20.8%;
粮油物资储备支出1404万元,较上年同比增加99.1%;
债务付息支出2985万元,较上年同比增加149.0%;
其他支出915万元,较上年同比下降73.7%;
基金预算支出结束26339万元,较上年同比下降69.6%。
(三)2015年预算施行的基本特点
一年来,面临严峻的经济形势和艰巨的改造义务,我们在困境中求展开,在展开中求打破,实现了财政收支基本均衡。回顾一年来的义务,主要出现以下特点:
1、凝集征管合力,财政收入实现逆势增加
2015年经济形势繁杂多变,“保增加,促展开”义务异常艰巨。为结束全年收入义务,一年来,我们针对888真人开户财税征管中的薄弱环节,以睁开社会综合治税为主线,接收了一系列独具特色、富有用果的措施:一是在应对交通运输业“营改增”方面,针对其行业纳税开票的特别性,由牵头,谐和国税、地税、财政、交通、公路、公安等部门建立了888真人官网伶俐物流中心,做好对888真人开户营运车辆的集中办理调和和指点义务,为运输车辆提供货运新闻、金融等全方位效劳,使其主动开票纳税、全年共实现税收4314万元;二是在土地使用税征管方面,履行了“以地控税、新闻比对、动态监控”的新模式,全年累计结束8846万元,同比增收4764万元,增加116.7%;三是在车船使用税征管方面,继续向各保险公司安排了专职征管职员现场办公,对各乡镇下达征收义务,恳求按辖内实有车辆逐车建立台账,逐车跟踪征收,严防跑冒滴漏、确保应收尽收;四是在工业企业税收征管方面,主动睁开了“零纳税、低税负”工业企业专项整饬活动,根据企业用电状况举办剖析比对,联合国税、地税、工商、公安等部门加大税收稽查入库力度,全年共追缴入库税款3641万元;五是在国有资产资源办理和运作方面,对888真人开户182家事业单位结束了产权登记,进一步标准了对国有资产的监视办理,并接收相应措施增加国有资产(资源)有偿使用收入;六是在非税收入征管方面,履行了标准化编码办理,建立标准的基本新闻库和收费项目库,全面建立健全非税收入稽查长效机制,非税收入增加明显。通过这一系列措施的有用施行,使888真人开户的财政收入克服了经济下行压力增大、企业利润下降、政策性减收因素增多等重重艰难,出现出了平稳较快的增加态势,财政收入的总量和材料得到进一步进步。
2、优化支出结构,民生财政得到充分体现
2015年,888真人开户一般公共预算支出结束25.6亿元,其中民生支出达17.2亿元,占888真人开户一般公共财政预算支出的67.2%。一是继续加大三农参加。安排各类支农项目资金近2亿元。申报一事一议财政奖补项目40个,争取上级财政资金525万元,惠及大众8万余人;二是增加对教育、医疗卫生的参加。新增教育参加6359万元,用于改良中小学教学条件。发放助学金628.3万元,补助贫困学生3142人。发放免除学费资金514.1万元,免除了2697名焦作护理学校、职教中心学生学费。拨付新农合配套资金3185万元,支撑施行了第九次新农合提标。拨付资金2699万元,足额包管了基本公共卫生效劳经费;三是出力健全社会包管体系。落实资金483万元,进步农村五保户供养标准。拨付资金10978万元,向888真人开户8.8万名60岁以上老人发放了养老金。拨付资金4163万元,包管了888真人开户2.58万名低保对象按时足额领取低保金。拨付资金1009万元,向888真人开户1万余名80岁以上老人发放了敬老补贴;四是支撑重点项目配备。围绕、年初确定的重点项目,共兼顾安排项目资金1.1亿元,全力包管了包括“五个二十大工程”在内的各项重点项目得以顺利推进。
3、发扬财政职能,财政助推经济作用明显
2015年,我们驻足效劳中心、效劳方式,以“保增加、促展开”为基本目标,充分发扬财政政策和财政资金的领导发起作用,促进经济持续健康展开。一是加大资金争取力度。共争取到位各类上级补助资金12亿元,较去年同期增加18.5%;二是出力促进财产晋升。共参加各类科学技能支出、企业展开专项领导资金1588万元,促进财产升级与展开;三是主动争取地方债券,全年共到位三批地方置换债券35743万元和新增债券7966万元,有用缓解了当前888真人开户财政的支出压力;四是制定出台了《888真人官网对于促进888真人开户房地产场持续健康展开的若干意见》,大力支撑房地产行业健康展开,累计为2201户新购房户发放补贴资金2762.4万元;五是全面加强A照测验基地运营办理,全年共实现收入3100余万元。
4、深化财政改造,理财才干得到全面晋升
2015年,我们不断深入推进各项财政改造,完善公共财政办理体系,获得了明显效果。一是继续扎实睁开部门预算。年初在编制部门预算时,按经济分类科目编制到了最末一级,预算支出更加细化精确。同时,在预算施行中切实镌汰追加行为,全面增强了部门预算的严肃性和标准性;二是扎实睁开盘活存量财政资金义务。对各部门的结转结余资金举办了全面清理,对无法施行的项目予以调解或收回。全年共收回2014年以前结转结余资金1.8亿元,重新安排使用1.5亿元;三是继续深入推进公务卡结算制度改造。2015年新办理公务卡286张,累计达到3571张,公务卡结算金额达3854万元;四是严厉“三公经费”办理。2015年888真人开户“三公”经费支出1454.5万元,同比下降23.5%;五是继续扎实睁开采购和财政项目评审义务。2015年采购金额59755万元,节省资金8839万元,节支率12.9%。评审项目27项次,送审金额31499万元,审减7283万元,审减率为23.1%;六是主动履行PPP项目义务。2015年,888真人开户共推介PPP项目11个,投资范围达173亿元,涉及文明、垃圾处理、养老、交通、医疗、城供水等领域,其中公共设施类项目7个,城镇基础设施类项目4个。9个项目进入省PPP中心意向库,8个项目进入焦作PPP中心项目库,其中河南(888真人平台)国家干线公路铁路物流港项目已顺利进入河南省财政厅PPP办理中心备选项目库和推介库。目前各个项目正在主动推进中。
二、“十二五”期间财政义务回顾
“十二五”时期是国内经济形势异常严峻、繁杂多变的五年,但也是888真人开户经济稳中有进,各项社会事业快速展开的五年,更是888真人开户财政义务克难攻坚、砥砺前行的五年。五年来,我们认真落实财政职能、出力做大财政收入、调解优化财政支出、深化完善财政改造,锻炼配备财政步队,获得了较为优异的成绩:
——“十二五”期间,是888真人开户财政收入又好又快增加的五年
五年来,我们始终按照“做大、做实财政收入”的基本目标,保持“因时制宜、因事制宜、因势制宜”,在不同时期,针对不同状况,及时调解税收征管措施,更加注重改变展开方式,更加注重深挖增加潜力,更加注重深化税源培植,促进了888真人开户财政收入稳步增加。“十二五”期间888真人开户地方财政收入累计结束66亿元,是“十一五”期间27.2亿元的2.4倍;“十二五”期间888真人开户一般公共预算收入累计结束42.5亿元,是“十一五”期间21.8亿元的1.9倍,年均增速达到13.8%。
——“十二五”期间,是888真人开户财政支出范围大幅增加的五年
五年来,我们更加重视优化支出结构,进步财政资金使用效益,大力压缩一般性支出,将资金重点用于“保展开、惠民生、促调和”上来,有力地促进了各项社会事业谐和展开。“十二五”期间888真人开户地方财政支出累计结束132.7亿元,是“十一五”期间53.5亿元的2.5倍;“十二五”期间888真人开户一般公共预算支出累计结束105.1亿元,是“十一五”期间47.2亿元的2.2倍。其中用于民生方面的支出达72.4亿元,占一般公共预算支出的68.9%。
——“十二五”期间,是888真人开户财政支撑经济快速展开的五年
五年来,我们牢固树立“围绕经济抓财政、抓好财政促经济”的看法,努力拓宽融资渠道,有用缓解了“十大民生实事”、“六大计策”、“六大工程”等重点项目资金的供需冲突。2011年,整合各方资源资助组建888真人官网城投集团,注册资本金达到8亿元,五年来累计融资9.2亿元,为888真人开户60余家中小企业提供贷款担保6.5亿元;“十二五”期间,参加16亿元大力支撑财产集聚基础设施配备,2015年财产集聚企业共实现税收4.2亿元,是2010年2.2亿元的1.9倍。2015年888真人开户范围以上企业达到227家,较2010年新增17家。纳税超百万元企业44家、增加11家。超千万元企业7家、增加4家;“十二五”期间,财政部门在认真配合睁开性投融资义务的同时,也主动建立相应的性债务防控机制。通过对地方债务的清理、甄别义务,对防范和化解债务风险起到主举措用。2015年国家发行地方债券义务以后,888真人开户共争取到位国家地方债券资金4.4亿元,大大缓解了888真人开户财政支出的压力。
——“十二五”期间,是888真人开户争取项目资金效果明显的五年
五年来,我们全面深化“争项目便是争资金,争项目便是抓展开”的理念,主动配合各职能部门加强与上级部门的联系和沟通,捕捉项目新闻,以争取项目发起经济增加,实现财政增收。“十二五”期间,888真人开户共到位各类项目资金63.2亿元,是“十一五”期间27.1亿元的2.3倍。
——“十二五”期间,是888真人开户强农惠农政策全面落实的五年
五年来,888真人开户农林水支出累计达到17.2亿元,是“十一五”期间6亿元的2.9倍。一是在落实各项强农惠农补贴方面,通过“一折通”直接向大众发放粮食直补、综合直补、良种补贴、农机具补贴、能繁母猪补贴等各类资金5亿元;二是在农业基础设施配备方面,集中施行了优质粮种植、种子繁育、速生工业林基地、防沙治沙、农村节水灌溉等一批项目,累计参加6.8亿元;三是在支撑漂亮乡村和新农村社配备方面,累计参加“一事一议”、漂亮乡村试点等各类资金7051万元。
——“十二五”期间,是888真人开户社会包管体系日益健全的五年
五年来,888真人开户社会包管累计支出14亿元,是“十一五”期间5.6亿元的2.5倍,多项社会包管支出都实现了“提标、扩面、新增”。“十二五”期间,新增城乡居民社会养老、80岁以上老人敬老津贴、孤儿包管、财政供养职员工伤保险等21项社保支出项目,累计增支5.4亿元;新型农村协作医疗、城镇居民基本医疗保险、就业补助等17项实现了提标、扩面,累计支出10.1亿元。
——“十二五”期间,是888真人开户干部职工工资快速增加的五年
五年来,888真人开户财政供养职员共实现了9次调资,人均地方补贴由每年8300元增加到18000元,人均工资程度由22386元增加到目前的35897元,年均增资2700元,888真人开户每年工资支出总额由2010年的3.4亿元增加到2015年的5.3亿元。住房公积金财政担负比例由2010年的基本工资的3%进步到2015年全额工资的8%。
——“十二五”期间,是888真人开户社会事业支出持续增加的五年
五年来,888真人开户教育支出由2010年的2.8亿元增加到2015年的5.1亿元,年均增速12.7%,“十二五”期间的支出总额是“十一五“期间的2.1倍;科技支出由2010年的1663万元增加到2015年的2795万元,年均增速10.9%,十二五”期间的支出总额是“十一五”期间的1.5倍;文明体育与传媒支出由2010年的2266万元增加到2015年的3862万元,年均增速11.3%,“十二五”期间的支出总额是“十一五期间的1.9倍;城乡社事务支出由2010年的4078万元增加到2015年的2.3亿元,年均增速41.3%,十二五”期间的支出总额是“十一五期间的2.7倍;交通运输支出由2010年的3437万元增加到2015年的1.5亿元,年均增速34.3%,十二五”期间的支出总额是“十一五”期间的4.6倍;住房包管支出由2010年的2379万元增加到2015年的5102万元,年均增速6.5%。同时,“十二五”期间也是888真人开户本级城配备参加增加最多的五年,、施行中心发起,保持老城改造与新配备同步推进,累计参加4.2亿元用于广场公园配备、入城口综合改造、城重点道路整修、背街小巷治理和集贸场改造、木栾新道路配备等工程,使888真人开户城面貌发生了日新月异的改造,一个配备中的新兴中等城已初具范围。并分别参加2.7亿元和1.6亿元支撑了郑焦城际铁路和S104线等省重点工程配备,为888真人开户全面融入“郑州半小时经济圈”奠定了扎实基础。
——“十二五”期间,是888真人开户财政改造得到全面深化的五年
五年来,在财政改造方面获得了许多重大打破:2014年正式启动部门预算,按照新《预算法》的各项恳求,出力进步编制程度,镌汰临时追加,全面增强部门预算的严肃性和标准性;国库集中支付改造按照“横向到边、纵向究竟”的恳求在各乡镇(办事处)全面履行,切实深化了乡镇财政资金监管;“三公”经费办理方面,大力履行公务卡消费,全面修订完善了会议、差旅、培训、外宾接待等制度,从源头上举办严厉掌握;采购方式和范围逐步扩大,率先履行电子化采购模式,采购服从全面进步;非税办理全面启用网络一体化新闻平台,实现了网络缴款、银行代收、直接入库的办理新模式,走在全省同行前线;国有资产监管新招迭出,宏观调控才干明显增强;财政项目资金评审义务保持“扩大范围、加大力度、关口前移、追踪问效”的准绳,不断加大评审力度,“十二五”期间,共加入评审项目196项次,送审金额25.2亿元,审减资金5.2亿元,审减率达到20.6%。
——“十二五”期间,是888真人开户财政步队配备效果明显的五年
五年来,888真人开户财政部门保持以人为本抓办理,深化效劳树气候,以睁开党的大众道路教育实行活动和“三严三实”中心教育为主要载体,恳求888真人开户财政干部职工扎实干义务,朴实过生存,务实看问题,诚实待同志,干部步队配备获得了明显成绩。2015年12月28日,在国家人社部、财政部五年召开一次的全国财政体系表彰大会上,888真人开户被评为“全国财政体系先辈集体”,是全省唯一获此殊荣的级财政局。五年来,还先后被授予“省级文明单位”、“省级卫生单位”、“全省优秀‘五型’机关党组织”、“全先辈基层党组织”、“全人民称心的公务员集体”等多项声誉称号。
各位代表,这些成绩的获得是正确领导的结果,是各位人大代表监视与资助的结果,是各部门、各单位了解与支撑的结果,是广大财税干部不懈努力的结果,这些成绩为我们的下步义务奠定了坚实的基础,将伴随着我们走入希望和挑衅并存的“十三五”。
三、2016年财政预算安排的基本准绳及草案
根据新《预算法》、《国务院对于深化预算办理制度改造的决议》和上级财政部门对于编制2016年部门预算的恳求,根据当前888真人开户财力实行状况,建议2016年预算安排的基本准绳和重点为:
一是收入预算编制体现实事求是、主动稳妥;
二是兼顾安排财政预算和其他性收支,力保财政收支均衡,优先保工资、保运转、保民生、保重点;
三是进一步优化财政支出结构,保持有保有压,切实包管教育、就业、住房、医改等方面支出,进步公共财政均等化程度;
四是集中财力办大事,在包管单位基本支出的前提下,集中财力用于包管“六大计策”、“六大工程”及其他相关资助政策的落实;
五是认真贯彻落实党政机关厉行节省反对浪费条例,严厉掌握一般性支出,建立厉行节省、反对奢侈浪费的长效机制,逐步降低行政运行成本。
根据上述指点头脑和预算编制准绳,联合888真人开户经济社会展开总体计划,2016年财政预算拟作如下安排:
2016年,888真人开户财政收入预算安排147180万元,比上年(指2015年实行结束数,以下同)增加17%。其中:一般公共预算收入115500万元,比上年增加8%。
(1)税收收入72920万元,比上年增加8%。其中:国税收入19170万元,比上年增加8%;地税收入53750万元,比上年增加8%。
(2)非税收入42580万元,比上年增加8%。
(3)性基金收入31680万元,比上年增加68.3%。
根据今年财政收入预算和现行财政体例,预计2016年888真人开户财政可支配的财力为214265万元(含财力性搬动支付补助收入82942万元),比上年(指2015年预算安排,以下同)增加8.5%。其中:
一般公共效劳支出20440万元,比上年增加3.1%;
公共平安支出10895万元,比上年增加2.4%;
教育支出39525万元,比上年增加21.9%;
科学技能支出2636万元,比上年增加4.9%;
文明体育与传媒支出2568万元,比上年增加22.9%;
社会包管和就业支出30904万元,比上年增加2.7%;
医疗卫生与计划生育支出33750万元,比上年增加8.8%;
节能环保支出1047万元,比上年增加15.4%;
城乡社支出10057万元,比上年增加14.7%;
农林水支出11166万元,比上年增加5.3%;
交通运输支出5944万元,比上年增加6.6%;
资源勘探新闻等支出1668万元,比上年增加34%;
商业效劳业等支出603万元,比上年增加33.7%;
国土海洋气候等支出538万元,比上年增加24.2%;
住房包管支出5637万元,比上年增加81.1%;
粮油物资储备支出189万元,比上年增加2.2%;
债务还本付息支出2981万元,比上年下降20.4%;
预备费支出1820万元,比上年增加4.4%;
其他支出217万元,比上年增加8.5%;
性基金支出31680万元,比上年预算下降1%。
四、2016年财政义务主要措施
当前经济形势依然严峻繁杂,经济下行态势短时期难有明显改观,财政增收非常艰难。同时,2016年预增发工资、养老金并轨、公车改造补贴、乡镇义务职员补贴、村两委干部增资等刚性支出大幅增加,对888真人开户财政预算平常施行带来很大挫折。因此,2016年财政义务要主动适应经济展开新常态,充分看法新常态下的新恳求、新形势、新挑衅,重点抓好以下几方面义务:
(一)进一步强抓财政收入,确保结束全年预算义务。2016年,我们将进一步树立紧急感和义务感,充分看法新常态下出现的趋势性改造,依法依规组织财政收入。全力支撑和配合国、地税部门加强税收征管义务,建立沟通和联系机制,及时剖析税收征管中存在的问题和艰难,研究行之有用的办理措施。兼顾性资产,主动整合资源,盘活国有资产、各类闲置资金等存量资产,集聚财力。兼顾财政资金与其他资金,把性收支全部纳入预算兼顾安排。
(二)进一步严厉财政支出,增强财政资金使用效益。深入贯彻施行新《预算法》,增强预算严肃性,硬化预算束缚力,科学安排支出,用好管好有限的财政资金。一是保运转保稳固。要优先包管干部职工工资的平常发放和各部门的平常运转,构建调和的社会状况。二是保民生保重点。要整合现有的资金存量,通过新增财力预算,集中财力办实事,完善民生参加机制。继续加大对教育、支农、科技等方面的参加,加速推进基本公共效劳均等化。三是深化专项资金办理,均衡财政专项资金支出,标准专项资金办理义务流程。
(三)进一步发扬财政职能,推动经济加速展开。一要进一步发扬财政政策和资金的领导放大作用,领导社会资本、应用场机制加速财产展开和重点项目配备;二要充分发扬融资平台作用,想方设法筹集资金,集中财力参加基础设施配备,主动支撑888真人开户经济社会全面展开;三要主动履行运用PPP模式,调度各方加入经济社会配备的主动性,撬动更多的社会资本加大参加。
(四)进一步深化各项改造,逐步推进建立今世财政制度。认真贯彻落实新预算法,严厉施行新预算法,深化预算制度改造,标准收支行为,加大性基金预算、国有资本经营预算的兼顾力度;推进细化全口径预算编制,建立跨年度预算均衡机制,加强对预算的办理和监视;加至公务卡履行使用力度,完善公务卡结算清算制度。
(五)进一步加强财政监管,标准资金使用办理。加强财政专项资金办理监视,扭转以往“重分配,轻监管”、“重使用,轻绩效”的偏向,充分发扬采购、财政项目评审义务的作用,对工程配备、投资事项,要提前介入,全程跟踪;加速推进会计新闻化配备,加强会计基础标准办理,睁开常常性会计新闻材料反省,进一步完善会计从业资格办理义务。
各位代表,2016年是施行“十二五”计划的开局之年,也是888真人开户适应新常态、谋求新展开的主要一年。面临机会与挑衅,我们将在的正确领导下,自发接受人大的依法监视和政协的民主监视,认真贯彻落实大会各项决议,努力结束各项义务义务,为加速新兴中等城和漂亮888真人平台配备做出新的更大奉献!

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